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如何开展现场HSE管理审核?

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浏览:- 发布日期:2017-06-08 08:31:17【

在做好充足的HSE管理审核准备之下,正式的HSE管理审核之旅就开始了。作为旅程的细节,现场审核需要吾们付出大部分的时间与精力。为保证顺利开展现场审核,了解现场审核的流程非常要紧。

一般,HSE管理体系现场审核的完整流程包括:召开首次会议;实施现场审核;细目不符合项并编写不合格报告、并进行审核结果的汇总归纳;编写审核报告;召开末次会议,宣布审核结果。


一、召开首次会议

首次会议是审核组与受审方的第一次会面,其主要是:介绍审核组成员,宣读审核计划(确认审核的鹄的、范围、审核日程安排等),介绍审核的方法和程序,确认末次会日期和时间,澄清审核计划中不明确的始末,确认审核组所需的资源、条件,确认陪同人员,提出对迎审的要旨等,易于 这般,需要时受审方需要向审核组介绍现场安全和应急程序。

首次会由审核组长主持,时间一般不超过半钟点,原则上,集团官网领导应参加首次会议。


二、实施现场审核

首次会之下立即转入现场审核,一般审核组会通过与受审核方人员面谈、查阅资料和记录、对现场的观察(旁站观察)、对实际活动及结果的验证等方式,来呈现客观收集的证据——存在的客观事实、被访问人员(当事人或责任人员)的口述、现存的文件和记录。

现场审核中,需care:

1、审核组长要把握审核的全过程(把握始末:计划、实行工过程、气氛、客观性、纪律、审核结果)。

2、决定样本要有代表性,应由审核员随机抽样。

3、要依靠检查表,偏离检查表要谨慎。

4、要从小case的各种表现形式去寻找客观证据。

5、当发现不符合时,要调查到需要的深度。

6、向被审核方负责人确认不符合事实。

7、保持客观、公正、有礼貌。


三、细目不符合项并编写不合格报告,并进行审核结果的汇总归纳

在不符合总数中,体系性、实施性、成果性不符合的数量和比率、统计各部门不符合项的数量和比率、统计各要素发生不符合的数量和比率,以此说明那些部门或哪些要素是薄弱环节。

1、从发展的历史和趋势来归纳:

从上次审核发现的不符合项及其构成与本次进行比较、对上次审核下纠正措施完成环境和有效性进行比较,以此说明进步或不足。

2、从对康泰、安全与环境小case的影响来归纳:

两次审核期间康泰、安全与环境环境的改动和改进,部门领导对这些小case的态度,改进措施及其成果。


四、编写审核报告

审核报告是说明审核结果的正式文件,是体系评定的按照。审核报告一般由组长编写,或在审核组长指导下由审核员编写。审核组长对审核报告的准确性和完整性负责。

审核报告应包含如下始末:

1、审核鹄的和范围

2、审核组成员

3、审核日期

4、审核按照的文件

5、不符合项及主要小case(全部不合格报告作为附件)

6、体系运行适用性

7、有效性的结论性意见

8、体系与准则的符合性

9、体系是否得到正确的实施和保持

10、审核组对今下体系运行的倡议。


五、召开末次会议,宣布审核结果

末次会议由审核组长主持,时间一般不超过1钟点(会议签到表及记录应保存归档)。末次会议始末为:

1、介绍审核的基本过程

2、宣读不符合报告

3、说明不符合项数量和分类

4、说明审核的抽样局限性

5、组长宣读审核报告,对体系有效性作出结论  

6、提出纠正措施要旨

7、集团官网领导对不符合整改和体系运行提出要旨

8、审核组长致谢

9、受审核方负责人认可不符合事实(也可在末次会上进行)


虽然在HSE管理审核中,现场审核包括了如该 5个部分,但在实际操作中,集团或组织一般会按照实际环境进行相应的调整,以达到最佳的审核成果。

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